IMPORTANTE:

• La actualización puede ser lenta, así, no cierre el proceso.
• La versión 1.49.1.0 crea nuevos índices en la tabla de documentos. Así, si la empresa tiene una versión anterior a la 1.49.1.0 la actualización puede ser lenta. Por eso, recomendamos hacer el proceso de actualización en un horario que no hay emisión.
• Además, después de actualizar para la VERSIÓN 1.49.1.0 O SUPERIOR es obligatorio que la empresa ejecute manualmente el archivo "U_CargaFechaRegistroComprobante.exe" (disponible en la pantalla WIN de la instalación de InvoiCy). Ese ejecutable va inicializar un campo nuevo para cada CFE, que es necesario para la correcta ordenación de los documentos en la pantalla de Inicio. Comentamos también que caso la empresa tenga muchos comprobantes, ese proceso puede llevar horas.

Es importante comentar también que ese proceso necesita ser ejecutado solamente una vez. Así, caso ya tenga ejecutado anteriormente no es necesario ejecutarlo de nuevo.

• Recordamos también que desde la versión 1.30.0.0 es obligatorio tener el .NET Framework 4.6 o superior instalado en el servidor de InvoiCy. Eso porque fueron agregadas funcionalidades que exigen esa versión del framework. Ahora, en esa versión, actualizamos los procesos de SMTP y POP3 también para utilizar esa versión del Framework.

En esta nueva versión de InvoiCy, hemos aumentado el límite de días al generar informes de comprobantes de usuario de tipo normal.

Con eso, ahora la limitación pasó a 180 días, pero será posible descargar informes para esa cantidad de días solo si no hay más de 20 mil documentos en ese período.

Fue cambiada la nomenclatura de los campos dentro del menú "Resumen" del Reporte Diario, ahora del lado izquierdo serán exhibidos los campos "Subtotal gravado Tasa Mínima", "Subtotal gravado Tasa Básica" y "Subtotal gravado IVA Otra Tasa/IVA sobre fictos" con valores sin el cálculo adecuado aplicado.

Del lado derecho, en los campos "Monto IVA Tasa Mínima (10%)", "Monto IVA Tasa Básica (20%)" y "Monto IVA Otra Tasa" tendrán el monto total ya calculado.

Se modificó el mensaje mostrado en la pantalla de ingreso de notas de crédito y débito.

Anteriormente se presentaba un mensaje de error que no indicaba la revisión de los filtros aplicados.

Ahora, cuando realice una búsqueda y no se encuentre CFE para el tipo y período informado, se mostrará el siguiente aviso.

Para enviar un código QR y que se muestre en "Adenda" en la representación impresa del comprobante, debe ser enviado en formato Base 64 en el campo "CFEAdendaImagen".

Después de la emisión del CFE, la imagen del código QR se mostrará en la pantalla de “Adenda” en los detalles del CFE.

Además de mostrarse en pantalla, también estará disponible en la representación impresa del comprobante.

En la nueva versión de InvoiCy será posible importar los receptores de la digitación desde un archivo XLSX a través de la pantalla.

Para ello, se ha añadido un nuevo botón "Importar" en la pantalla de “Receptores de la digitación”.

Al hacer clic en el botón importar se abrirá una nueva pantalla donde será necesario elegir un archivo XLSX.

Después de importar el archivo, aparecerá un mensaje informando al usuario que el archivo se ha importado correctamente.

En la imagen a continuación se puede ver un ejemplo de archivo XLSX importado.

Importante: Es esencial asegurarse de que se ingresen en la hoja de cálculo los siguientes datos en el orden indicado la Razón Social, Tipo de Documento, Descripción del tipo de documento, Número del documento, Dirección, Departamento, Ciudad, Código Postal, País, País de dirección del receptor, Lugar de Destino de la Entrega y Información adicional en el campo.

Ahora, al registrar un nuevo código del item ARCE, GTIN 12, GTIN13, GTIN 14, GTIN 8, INT1, INT2, PLU, en la pantalla de digitación del CFE, InvoiCy almacenará ese código y lo sugerirá en la próxima emisión.

Para ello, se ha agregado un nuevo botón "Nuevo", donde al registrar un nuevo código, será posible seleccionarlo en el campo de selección "Código.

Además, una vez que haya agregado un código, al seleccionar el ítem en el que se registró el GTIN en la próxima digitación de CFE, el GTIN quedará automáticamente vinculado.

En la pantalla “Datos de Ítem” también se ha agregado un nuevo campo para registrar el código del ítem.

Para agregar un nuevo código GTIN en esta pantalla, debes seleccionar el "Tipo de Código" y hacer clic en "Nuevo" para registrarlo según el tipo seleccionado. A continuación, simplemente haz clic en "Agregar". Si es necesario eliminarlo, puedes hacerlo a través del botón "Eliminar" en la tabla de códigos.

Al registrarlo en esta pantalla, se vinculará directamente al insertar el ítem en la digitación del CFE.

InvoiCy

• Se realizó un ajuste en el campo para que InvoiCy reconozca la coma como separador de decimales, expandiendo su funcionalidad anterior que solo reconocía el punto como separador decimal.
• Corregido el problema de inclusión de medio de pago a través de usuarios con perfil de digitación y mantenimiento.
• Solucionado un problema en la generación del reporte diario en el que se utilizaban cotizaciones arbitrarias en lugar de interbancarias para convertir CFEs con moneda extranjera.
• Entrega de varias correcciones y mejoras específicas a la plataforma InvoiCy.

IMPORTANTE: En esa versión el conector se actualizará para la versión 1.6.62.0

Fecha de liberación de la versión: 05-05-2023