IMPORTANTE:

• La actualización puede ser lenta, así, no cierre el proceso.
• Recordamos también que para emitir con las versiones superiores a 1.30.0.0 es necesario tener el .NET Framework 4.6 o superior instalado en el servidor de InvoiCy.
• Para que las mejorías de la Pantalla de Inicio funcionen correctamente es necesario ejecutar el "U_CargaMontoGrid.exe" disponible en la carpeta de instalación de InvoiCy en ".\win\CmdLn\". Ese ejecutable puede llevar varias horas para ejecutar, así, no cierre el proceso.

La opción de filtro de estado de CFE de la pantalla de Inicio fue dividida en dos grandes grupos de selección para agilizar el proceso de selección de comprobantes.

Al seleccionar el filtro “Emitidos” serán seleccionados automáticamente todos los estados de comprobantes que no necesitan ninguna acción de usuario. Al clicar en “Pendientes”, serán seleccionados automáticamente los estados que necesitan acción del usuario.

Fue agregado un nuevo botón “Personalización” en el grupo de “Digitación” del Panel de Control de InvoiCy.

En la opción de “Personalización” será posible configurar un texto estándar para salir en la adenda de todos los comprobantes. También será posible configurar una descripción personalizada para el campo “Número que identifica la compra”. Ambas configuraciones son válidas solamente para la emisión desde la Digitación.

A continuación están especificadas cada una de las opciones:

• Texto estándar para la adenda: El texto informado en ese campo será utilizado como estándar para la adenda de todo comprobante emitido desde la Digitación. Es importante comentar también que ese es un texto estándar y no fijo, así, para cada nuevo CFE se puede cambiar las informaciones de la adenda en la primera etapa de la digitación.

Recordamos también que en las emisiones amparadas por el secreto profesional, es necesario revisar la adenda y informar los datos del receptor desde ahí (conforme especificado por la DGI).

• Descripción del campo “Número que identifica la compra”: En la emisión desde la Digitación hay un campo llamado “Número que identifica la compra”. En ese campo, el usuario puede informar, por ejemplo, la Orden de Compra o mismo algún otro número interno relevante para la factura.

Por estándar, esa información es impresa en la representación impresa con la descripción “NUMERO INTERNO”. Con esa nueva opción, es posible personalizar esa descripción, así, en vez de la aplicación imprimir “NUMERO INTERNO”, será impresa la descripción informada por el usuario.

IMPORTANTE: El permiso para la pantalla de “Personalización” está atribuído a los usuarios de tipo “Administrador”, “Socio” y también a los usuarios de tipo “Normal” que están vinculados al perfil de usuario “Mantenimiento” o “Digitación”. Caso sea necesario atribuir ese permiso a algún otro Perfil de Usuario es necesario agregar manualmente desde la opción “Panel de control > Perfiles de usuarios”.

Fue adecuada la representación impresa formato rollo 80mm para imprimir la descripción “RUC COMPRADOR / CONSUMO FINAL / RUC VENDEDOR” en el mismo recuadro del respectivo número de documento y código del país, conforme definido en el manual de DGI.

A partir de esa versión NO es más posible anular un CFE con estado FIRMADO. Los CFE que la aplicación aún permite anular son los CFE con estado EN DIGITACIÓN o RECHAZADO. A partir del momento que la factura es firmada, la única forma de “anular” los montos del comprobante es con la emisión de una Nota de Corrección (N.C. o N.D.).

Caso la empresa tenga muchos casos de anulación de facturas por envío de datos incorrectos, recomendamos que sea utilizada la opción “Visualizar Impresión” en la emisión vía Digitación o utilizar el Web Service de validación de datos (aws_validacion.aspx). Así, es posible validar los datos informados antes de efectivamente emitir la factura.

Para más detalles consulte nuestro equipo de soporte.

En esa versión hubo cambios en dos Web Services de InvoiCy: Web Service de Consulta de CFE (aws_consultafactura.aspx) y Web Service de Registro de Empresa (aws_registroempresa.aspx). Para las empresas que hacen la integración desde Web Services, recomendamos que sea revisada la integración y que sean hechos los cambios conforme especificado abajo.

• Fecha y Hora de consulta del CFE:

Fue agregado en el retorno del Web Service de Consulta de CFE (aws_consultafactura.aspx), el campo <CFEFechaHoraConsulta>. Ese campo contendrá la fecha y hora estimada que el CFE será procesado por la DGI. Eso significa que solamente después de esa fecha/hora es que el CFE cambiará su estado para AUTORIZADO o ANULADO.

Caso el ERP tenga algún proceso que consulta las facturas a cada X tiempo, se puede cambiar ese proceso para consultar la factura solamente después de la fecha/hora retornada en ese campo. Así, no se consumen recursos desnecesarios ni del InvoiCy ni del ERP.

Para más detalles consulte el Manual de Integración XML.

• Campos no más necesarios en el Web Service de Registro de Empresa:

Los campos <ConfIntAccion> y <ImpAccion> fueron removidos del Web Service de Registro de empresa. En las versiones anteriores eses campos indican la acción para el grupo de Integración y Impresión, respectivamente. A partir de esa versión, la acción para eses dos grupos no es más necesaria ya que cuando se registra una nueva sucursal, los datos informados en los grupos de Integración y Impresión son para el registro de la sucursal y cuando se cambia una sucursal, los datos informados en eses dos grupos son para cambiar.

Además, el campo <LicWLActivo> también no es más utilizado ya que desde la versión 1.26.0.0 el proceso de vinculo de la sucursal al White Label no es más vinculado a la solicitud de licencia.

Para más detalles consulte el Manual de Integración XML.

• Solicitud de licencia en el Web Service de Registro de Empresa:

La aplicación solamente estará haciendo la solicitud de la licencia para la sucursal cuando enviar la tag <LicAccion> con valor “1”. Caso esa tag no sea enviada o sea enviada con un valor distinto de “1”, la aplicación no solicitará licencia para la sucursal.

Además, fueron agregados nuevos campos al grupo de <Licenciamiento> y también nuevas validaciones similares a las validaciones agregadas en el nuevo wizard de licenciamiento disponibilizado en la versión 1.26.0.0 de InvoiCy.

Los nuevos campos agregados fueron: LicMesComienzoProduccion, LicAnoComienzoProduccion, LicNroResolucionAutorizadora, LicFechaPrimeroReporteDiario e LicModeloComercial.

• Los tres primeros campos son referentes a la fecha de comienzo en producción habilitada por la DGI y el número de la resolución autorizadora (caso tenga).
• En el campo LicFechaPrimeroReporteDiario debe ser informado el primero reporte diario que InvoiCy debe generar. Es necesario informar este campo solamente cuando la fecha de comienzo de la empresa es del mes actual o anterior.
• En el campo LicModeloComercial debe ser informado el modelo comercial de la empresa. Es necesario informar ese campo solamente para las empresas de la Nube Migrate.

IMPORTANTE: Los nuevos campos son necesario solamente para la solicitud de licencia en PRODUCCIÓN.

Para más detalles consulte el Manual de Integración XML.

• Fue optimizada la pantalla de “CFE Recibidos”. Además, fueron corregidos los problemas en los filtros de la pantalla.
• Fue adecuado el InvoiCyConector para actualizar su link de comunicación con InvoiCy automáticamente. Así, caso se cambie el link de la aplicación en “Panel de control > Web Services”, automáticamente InvoiCyConector busca y pasa a se comunicar con ese nuevo link. El mismo tratamiento también fue hecho para los InvoiCy InHouse que utilizan la Nube Migrate como InvoiCy Web o mismo para los que se comunican con la Nube Migrate para actualizar las informaciones de estado de la DGI, cotización anual de UI, etc.
• Fue agregado un mensaje informativo en la pantalla de “Datos de la sucursal” toda vez que se cambia la dirección, ciudad o departamento de la sucursal. La idea es solicitar al usuario para que revise el Código de la sucursal registrado en DGI.
• Fue agregado en el Informe de Facturación la columna de Fecha cuando ese informe es generado por “Fecha de Emisión”.
• Fue agregado un tratamiento en la aplicación para omitir de la Nube Migrate todas las opciones que no son posibles utilizar en la Nube. Por ejemplo, la generación del PDF en directorio o la impresión agendada. Para las instalaciones InHouse esas opciones siguen siendo exhibidas.
• E-Facturas emitidas en formato Rollo 80 mm o 110 mm son consideradas para la sincronización con el InvoiCy Web como un e-Ticket. Pero, la aplicación estaba considerando solamente las e-Facturas en formato Rollo 80 mm.
• Fue agregada la versión de la base de datos en la opción de “Ayuda” de InvoiCy.
• Fue cambiado el layout de la pantalla de "Mantenimiento" y también removida la opción de Limpiar notificaciones leídas.
• Fueron hechos pequeños ajustes en la pantalla de Log de Usuario para mejor exhibición de los datos.
• Fue agregado en los detalles del CFE Emitido la información de la Fecha de Firma de la factura. Esa fecha es utilizada para generación del reporte diario, así es posible mirar en los detalles del CFE a cual reporte diario esa factura fue inclusa.
• Corregido problema en la generación del XML de CFE de cuenta ajena cuando los datos son encriptados.
• Corregido problema en el Web Service de Registro de Empresa que permitía registrar dos certificados digitales con el mismo apodo. En ese mismo Web Service, también fue corregido el problema que cuando se cambiaba una sucursal y no eran informados los datos de integración, la aplicación guardaba el valor estándar de eses campos.
• Corregido problema de la combo de empresa en la pantalla del InvoiCy Web.
• Corregido problema en el proceso de generación de reporte diario que as veces generaba reporte diario del día actual. Ese problema pasaba en la Nube por la diferencia de huso horario entre Brasil y Uruguay.
• Corregido problema en el envío automático del PDF al receptor cuando la representación impresa es generada por el socio.
• Corregido problema de reporte diario rechazado por Código de la sucursal registrado en DGI, cuando se genera un reporte diario antiguo luego después de cambiar el Código de la sucursal para un nuevo.
• Corregido problema en la representación impresa formato A5 que se imprimía la adenda fuera del recuadro.
• Corregido problema en la emisión de CFE desde la pantalla de “Emitir CFE vía XML” que no mostraba el botón para generar la representación impresa.
• Corregido problema en la pantalla de Gestión de Empresas que no estaba cargando el botón de “Actualizar PDE” para todos los puntos de emisión.

IMPORTANTE: En esa versión el conector actualizará para la versión 1.6.2.0.

Fecha de liberación de la versión: 06-02-2019